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中共安徽省委讲师团2015年部门决算情况
时间：2016-08-26 来源：本站 作者：本站
一、部门主要职能
（一）负责省委中心组的学习秘书工作；负责对地市委、省直部门党组（党委）和大型企事业单位党委中心组学习的指导、检查工作。
（二）负责指导在职县处级以上干部马克思主义基本理论和建设有中国特色社会主义理论的学习；负责制定教学计划、编写教学辅导材料、培训理论骨干等教研活动的组织工作。
（三）负责我省中国特色社会主义理论研究的组织、规划、指导和协调工作。
（四）开展中国特色社会主义理论和党建理论的研究活动，为打造“三个强省”建设美好安徽和省委、省政府决策服务。
（五）组织实施重大宣讲活动的工作。
（六）对广大基层干部群众进行经常性的形势政策教育的工作
（七）承担省委、省委宣传部交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，省委讲师团2015年度部门决算包括本级决算和属事业单位决算，与预算比较，口径是一致的。
纳入省委讲师团2015年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：
三、省委讲师团2015年度部门决算说明
（一）2015年度收入支出决算情况说明
2015年度收入总计588万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计588万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加64万元，增长12.21%，主要原因：一是2015年进行工资改革，导致人员经费大幅增加；二是2015年招录5名公务人员导致人员经费增加。
（二）2015年度收入决算情况说明
本年收入合计582.7万元，其中：财政拨款收入582.7万元，占100%。
（三）2015年度支出决算情况说明
本年支出合计588万元，其中：基本支出407万元，占69.21%；项目支出181万元，占30.78%。
（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明
2015年度财政拨款收入总计588万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计588万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加64万元，增长12.21%，主要原因：一是2015年进行工资改革，导致人员经费大幅增加；二是2015年招录5名公务人员导致人员经费增加。
（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况
2015年度财政拨款支出588万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加64万元，增长12.21%。主要原因一是2015年进行工资改革，导致人员经费大幅增加；二是2015年招录5名公务人员导致人员经费增加。
2.财政拨款支出决算具体情况
2015年度财政拨款支出年初预算为582.75万元，支出决算为588万元，完成年初预算的100.9%。决算数大于预算数的主要原因是加大了对理论宣传宣讲的力度。其中基本支出406.96万元，占69.21%；项目支出181.04万元，占30.79%。具体情况如下：
（1）．“一般公共服务”2015年度决算398.27万元，比2014年增加37.47万元，增长10.38%，主要原因一是2015年进行工资改革，导致人员经费大幅增加；二是2015年招录5名公务人员导致人员经费增加。其中：“行政运行”决算243.44万元，主要用于机关正常运行所需费用办公费及人员经费?！捌渌话愎卜裰С觥本鏊?48.04万元，主要用于完成省委省、政府交办的特定任务所形成的费用。
（2）．“社会保障和就业”2015年度决算98.65万元，比2014年增加17.25万元，增长21.19%，主要原因是退休人员较上年度人数有所增加。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算98.65万元，主要用于厅机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出。
（3）．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算36.55万元，比2014年减少2.35万元，降低6.04%，主要原因是职人员人数较上年减少。其中：“行政单位医疗”决算16.05万元，主要用于厅机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算0.5万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算20万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。
（4）．“住房保障支出”2015年度决算21.53万元，比2014年减少1.07万元，降低4.73%，主要原因是在职人员较上年度人数减少 。其中：“住房公积金”决算14.6万元，“提租补贴”决算6.93万元，主要用于厅机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
（5）．“文化体育与传媒支出”2015年度决算33万元，比2014年增加18万元，增长120%，主要原因是加大了对理论宣传宣讲项目的投入。
（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出406.96万元，其中人员经费229.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费21.12万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
(八)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
2015年度省委讲师团机关运行经费243.44万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
2、政府采购情况。
2015年度省委讲师团政府采购支出总额16万元，其中：政府采购货物支出16万元，占政府采购支出总额100%。
3、国有资产占有使用情况。
截止到2015年12月31日，省委讲师团共有车辆1辆，一般公务用车1辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
2015年，省委讲师团按照指向明确、合理可行的原则，对8个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金176万元。全年共组织对8个项目进行了绩效评价，涉及财政资金176万元。评价结果显示，省委中心组学习通过高质量的学习服务工作，保证每次集体学习的效果，有助于参加学习会议的同志理解和掌握学习的主题，确保了每次学习会议的圆满成功，必将促进我省经济社会又好又快的发展。理论学习宣传通过多种形式的宣讲活动，如艺术化宣讲、村居宣讲等，并加大理论宣讲力度，就是通过这些措施鼓励各宣讲员用生动活泼、通俗易懂的形式，即身边小故事讲理论大道理、传播正能量，向广大基层干部群众宣讲国家时政理论、惠民政策以及各种便民利民措施，收到良好的效果。
(九) 名词解释
1、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：
省委讲师团2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
省委讲师团2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为10.32万元，完成年初预算的93.81%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含团本级和团属事业单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为2万元，完成年初预算的100%，公务用车购置及运行费支出决算为8.32万元，完成年初预算的92.44%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，与2014年度决算相比，减少（增加）0万元。
（二）公务接待费支出2万元, 与2014年度决算相比，减少（增加）0万元。下降（增长）的原因是主要用于接待上级、外省单位业务指导和工作调研等公务往来支出。2015年省委讲师团国内公务接待共62批次，400人次。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。
（三）公务用车购置及运行费支出8.32万元，与2014年度决算相比，减少0.68万元，下降7.55%。，下降的原因是2015年中实现公车改革，减少公务用车1辆。2015年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于理论进基层项目到基层宣讲用车。2015年，省委讲师团机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
联系方式：省委讲师团政务公开电子邮箱：jst2606520@126.com。
